巴中市投资促进局关于2023年市级财政支出重点绩效评价发现问题整改情况的报告

巴中市投资促进局

关于2023年市级财政支出重点绩效评价

发现问题整改情况的报告

市财政局：

按照你局《关于做好2023年市级财政支出重点绩效评价发现问题整改工作的通知》（巴财监绩函〔2023〕3号）要求，我局严肃对待，及时对2023年市级财政支出重点绩效评价发现问题进行整改，现将整改情况报告如下。

一、对标逐条整改

（一）反馈问题及整改情况

1.反馈问题：单位财务制度不规范。

整改情况：我局已修订和完善内务管理制度及商务接待管理办法，进一步优化因公租用车辆的审批流程、商务接待标准等内容。

2.反馈问题：项目绩效管理水平有待提高。

整改情况：我局将认真开展绩效自评，严格按照项目支出绩效评价管理办法的规定和财政部门的要求，认真对纳入政府预算管理的项目支出开展绩效自评工作，收集和整理齐全项目实施和完成情况的佐证资料，进行深入自评。

3.反馈问题：单位财经制度执行不规范。

整改情况：一是进一步加强对财务人员财会专业知识的培训和指导，督促财务人员加强对财经法规的学习，夯实理论基础，提高财务专业理论水平，自觉按照财经政策、纪律和程序开展工作。二是我局将进一步加强对会计基础工作的管理，严格审核对原始凭证报销的合理性、完整性、准确性，杜绝附件不齐问题再度发生。三是对于超标准报销出差伙食补助费的情形，已责成相关人员退缴超标准报销费用。四是对于租车费报销费用过高的现象，我局将根据单位实际，进一步修订和完善租车的审批流程、用车标准等内容。

二、下步工作举措

（一）逗硬开展内部监督。充分发挥机关内控、内审小组作用，加强执行财经纪律及机关内务管理、商务接待、公务用车管理等制度落实情况的跟踪检查，坚持开展机关财务执行情况内审，及时发现制度纪律执行过程中的问题和隐患，针对发现的新情况新问题，认真组织研究，及时采取有效措施坚决整改，及时完善制度机制，同时对制度纪律执行不到位的人和事按干部管理权限从严问责处理。

（二）提高自评质量，做好预算绩效管理工作。我局将进一步认真对待预算绩效管理工作，如实反映部门整体支出实际绩效情况，分析绩效管理过程中存在的问题与不足，严格按照市财政局相关要求，结合指标体系及单位实际情况，客观、真实的评价年度绩效目标完成情况，提高预算绩效管理水平。

（三）严肃执行财经纪律。主要负责人严格履行本单位财经纪律执行“第一责任人”责任，分管责任人充分履行管理责任。加强财经纪律培训，从严督导责任落实，严格审核审批程序，强化责任追究，切实维护财经纪律的严肃性。加强对财务人员教育引导，督促严格遵守履行职责，加强合法性、合规性、真实性审查，自觉维护财经秩序。进一步严格报账、支付管理，完善本单位内控机制。加强对机关干部执行财经纪律情况跟踪问效，督促引导干部职工在涉及财务事项审批、工作推进、账务核报等全过程从严从实遵守财经纪律和财务制度各项要求。

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