巴中市投资促进局2019年部门预算信息公开说明

巴中市投资促进局

2019年部门预算信息公开说明

巴中市投资促进局2019年收支预算经市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》（巴财预〔2019〕1 号）于2019年3月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关利用外资及投资促进的方针政策和法律、法规、规章，牵头落实市委、市政府投资促进工作部署；制订全市投资促进发展战略、工作计划并组织实施。

（二）拟订全市投资促进规范性文件；负责全市重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转；承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

（三）负责全市投资环境营销，包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目以及组织全市重大投资促进活动；负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作；负责落实省内区域合作中的招商引资项目；指导全市以资源（市场）换投资工作。

（四）负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪；负责全市招商引资信息及工作动态的收集、通报；负责招商引资网络建设。

（五）负责研究全市主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进规范性文件，研究国内各地投资促进发展趋势，向市政府提出相关对策和建议。

（六）负责建立全市投资促进工作的综合评价体系，制订全市投资促进工作考核奖励办法并组织实施。

（七）负责陕甘川宁毗邻地区十六方经联会年会、重庆经济协作区市长联席会日常工作。负责市外各级政府及企业来我市设立办事处的核准、登记和管理工作，负责牵头做好友好城市的联络和经济合作等相关工作。负责管理市政府驻上海、重庆、广州、西安办事机构和市投资促进委员会派出机构。

（八）指导巴中经济开发区和县（区）投资促进工作、招商引资队伍建设并负责人员培训工作。

（九）负责为市外投资企业提供相关服务。监督市外投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。

（十）承担市对外开放工作领导小组办公室的日常工作。承办市政府交办的其他事项。

重点工作任务：

（一）强化统筹，持续开展产业招商。完善投资促进“区县主体+行业主责+市投促局统筹”工作机制，主动对接全省“5+1”产业体系构架，鲜明全市“三个四”产业发展导向，精心编制《2019年全市投资促进重点活动计划表》，统筹好全市各类投资促进活动；加强与行业主管部门开展在四大特色农业、四大新型工业、四大现代服务业等产业领域的行业招商，充分发挥行业主管部门“主责”作用，在项目信息报送、项目洽谈、项目推进建设等方面纳入综合目标考核体系，力争引进一批战略投资项目。深入落实《关于实行招商引资项目全程跟踪促进的通知》，对招商项目全程跟踪促进管理。

（二）突出重点，不断提升投促实效。开展市级领导专题招商活动12次以上，举办文旅康养、特色农业等专题投资推介活动8次以上，精心筹办或参加“1+3+N”系列投资促进活动；强化香港各界扶贫促进会、浙江丽水扶贫协作，务实开展区域协作发展有关活动不低于6场（次）。

（三）精准服务，确保项目落地落实。定期组织召开外来投资暨民营企业协调服务座谈会，适时召开招商项目现场推进会和现场办公，解决企业困难和问题，督促政府承诺事项兑现和企业合理诉求事项落实。按照“一企一策”原则，制定个性化服务方案，实行长效管理、跟踪服务，协力做好水电气路网等要素保障，全力支持、培育、扶持好已落地企业，加快形成新的经济增量。强化督查考核，把项目包装策划作为考核区县、市级部门的重要指标。

二、部门概况

巴中市投资促进局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共18人，供给车辆1辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2019年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额431.1万元，比2018年增加118.1万元，其中：一般公共预算拨款收入431.1万元，占总收入100%。无政府性基金预算拨款收入等。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额431.1万元，比2018年增加118.1万元，其中：基本支出237万元，占总支出54.98%，项目支出194.1万元，占总支出45.02%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算431.1万元，比2018年财政拨款收支总预算增加118.1万元，主要原因是项目支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入431.1万元。支出包括：一般公共服务支出373.2万元，教育支出5万元，社会保障与就业支出25.1万元，医疗卫生与计划生育支出12.8万元，住房保障支出15万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款431.1万元，比2018年增加118.1万元，主要原因是项目支出增加。（表3）

（一）基本支出237万元，其中：

1.人员支出178.1万元，其中：基本工资67.4万元，绩效工资0万元，津贴补贴51.6万元，机关事业单位养老保险24.9万元，职工基本医疗保险缴费8.7万元，奖金5.6万元，住房公积金15万元等。

2.日常公用支出58.7万元，其中：办公费18.4万元，差旅费8.4万元，邮电费4万元，工会经费2.5万元，公务用车维护费8万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.2万元，其中：医疗费补助0.2万元。（表3-1）

（二）项目支出194.1万元，其中：运转类项目支出44.1万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出150万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2019年“三公”经费财政拨款预算总额13万元，与2018年预算总额持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费5万元，与2018年预算总额持平。

（三）公公务用车运行维护费8万元，与2018年预算总额持平。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。（表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出0万元。（表6和表7）

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额58万元。现有公用用车1辆，其中：事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金150万元。（表8和表9）

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3－1.一般公共预算基本支出预算表

      表3－2.一般公共预算项目支出预算表

      表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.政府采购预算表

      表7.政府向社会力量购买服务预算表

      表8.市级部门预算重点项目绩效目标

表9.项目支出绩效表（发展类）