2018年度四川省巴中市投资促进局部门决算
2018年度
四川省巴中市投资促进局部门决算
2019年10月12日
目 录
公开时间：2019年10月12日
第一部分 部门概况..................................... 4
一、基本职能及主要工作.............................. 4
二、机构设置....................................... 6
第二部分 2018年度部门决算情况说明..................... 7
一、收入支出决算总体情况说明........................ 7
二、收入决算情况说明................................ 7
三、支出决算情况说明................................ 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 11
十、预算绩效情况说明.................................
十一、其他重要事项的情况说明....................... 15
第三部分 名词解释.................................... 16
第四部分 附件........................................ 19
附件1............................................ 19
附件2............................................ 24
第五部分 附表........................................ 27
一、收入支出决算总表............................... 27
二、收入总表...................................... 27
三、支出总表...................................... 27
四、财政拨款收入支出决算总表....................... 27
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 27
十三、国有资本经营预算支出决算表................... 27
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省、市有关利用外资及投资促进的方针政策和法律、法规、规章，牵头落实市委、市政府投资促进工作部署；制订全市投资促进发展战略、工作计划并组织实施。
2.拟订全市投资促进规范性文件；负责全市重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转；承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
3.负责全市投资环境营销，包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目以及组织全市重大投资促进活动；负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作；负责落实省内区域合作中的招商引资项目；指导全市以资源（市场）换投资工作。
4.负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪；负责全市招商引资信息及工作动态的收集、通报；负责招商引资网络建设。
5.负责研究全市主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进规范性文件，研究国内各地投资促进发展趋势，向市政府提出相关对策和建议。
6.负责建立全市投资促进工作的综合评价体系，制订全市投资促进工作考核奖励办法并组织实施。
7.负责陕甘川宁毗邻地区十六方经联会年会、重庆经济协作区市长联席会日常工作。负责市外各级政府及企业来我市设立办事处的核准、登记和管理工作，负责牵头做好友好城市的联络和经济合作等相关工作。负责管理市政府驻上海、重庆、广州、西安办事机构和市投资促进委员会派出机构。
8.指导巴中经济开发区和县（区）投资促进工作招商引资队伍建设并负责人员培训工作。
9.负责为市外投资企业提供相关服务。监督市外投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。
10.承担市对外开放工作领导小组办公室的日常工作。承办市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.目标任务量完成情况。精心策划、包装推出重大招商引资产业项目272个，其中超亿元项目240个、超5亿元项目93个、超10亿元项目41个。成功承办2018中外知名企业四川行巴中重点产业投资推介会等重大平台活动9场次，集中签约产业项目180个、投资总额426.43亿元。筹办市委市政府领导开展小分队招商或专场投资促进活动22次。我局被省经济合作局表彰为“2018年投资促进专题活动先进单位”；接待客商来巴考察80余批次，洽谈项目60多个，促成装配式整装集成建筑生产基地项目、九寨山特色小镇综合开发项目、江苏多方（巴中）众彩农副产品物流中心项目等重点项目签约落地。全年新引进落地产业项目167个。
2.目标质量完成情况。牵头制定《巴中市关于加快发展总部经济的意见（试行）》《2018年引导一批民间投资实施方案》，大力招引总部经济和民间投资。承办全市外来投资暨民营企业协调服务座谈会3次，协调解决招商企业诉求事项72项，组织开展2013年以来全市招商引资项目承诺事项办理情况98项，对政府未兑现承诺事项进行跟踪督办。协调督促区县和相关部门切实履行协议事项，做好项目落地跟踪服务，大力优化营商环境。推动巴中光正实验学校、寨坡森林康养特色小镇建设项目等项目落地建设，促成国药天江中药配方颗粒生产、碧桂园商贸综合体项目等221个项目投产运营，各项目标质量完成情况良好，被市人民政府表彰为“八个一批”工作先进集体。
二、机构设置
巴中市投资促进局为正县级单位，机关行政编制9名、事业编制8名（人员参照公务员法管理）。其中：局长1名、副局长3名，正科级领导职数6名、副科级领导职数4名。保留机关工勤编制1名。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计763.66万元,支出合计725.32万元。与2017年相比，收入减少217.79万元、支出减少265.06万元，收入下降22.2%、支出下降26.7%。主要变动原因是人员减少、公用经费压缩开支。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计763.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入763.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计725.32万元，其中：基本支出299.26万元，占41%；项目支出426.06万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入合计763.66万元,支出合计725.32万元。与2017年相比，财政拨款收入减少217.79万元、财政拨款支出减少265.06万元，收入下降22.2%，支出下降26.7%。主要变动原因是人员减少、公用经费压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出725.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少265.06万元，下降26.7%。主要变动原因是人员减少、公用经费压缩开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年一般公共预算财政拨款支出725.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出669.56万元，占92.31%；教育支出（类）3万元，占0.41%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.50万元，占3.25%；医疗卫生支出12.40万元，占1.71%；住房保障支出15.10万元，占2.08%；农林水支出1.76万元，占0.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算支出决算数为725.32万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为669.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为23.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为12.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出1.76万元，完成预算100%。
8.住房保障支出15.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出296.5万元，其中：
人员经费235.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费60.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.86万元，完成预算98.96%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占100%；公务接待费支出决算4.86万元，占97.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.86万元，完成预算97.2%。公务接待费支出决算比2017年减少1.84万元，下降37.8%。主要原因是节约开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出4.86万元，具体内容包括：公务接待、会议会务费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出4.86万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年我市推出重大招商引资产业项目272个，其中：超亿元项目240个、超5亿元项目93个、超10亿元项目41个。承办2018年中外知名企业四川行巴中重点产业投资推介会等重大平台活动9场次，集中签约产业项目180个。开展小分队招商活动22次，接待客商来巴考察80余批次，洽谈项目60个，全年实现新引进落地产业项目167个。
(二)项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映巴中市投资促进局招商引资项目1个项目绩效目标实际完成情况。我市推出重大招商引资产业项目272个，其中：超亿元项目240个、超5亿元项目93个、超10亿元项目41个。承办2018年中外知名企业四川行巴中重点产业投资推介会等重大平台活动9场次，集中签约产业项目180个，总投资额426.43亿元。开展小分队招商活动22次，接待客商来巴考察80余批次，洽谈项目60个，促成装配式整装集成建筑生产基地项目、九寨山特色小镇综合开发项目、江苏多方（巴中）众彩农副产品物流中心项目等重点项目签约落地。
招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数442.96万元，执行数为384.66万元，完成预算的86.8%。通过项目实施，共实施招商引资项目666个，协议投资总额2234.33亿元，到位资金553.24亿元。发现的主要问题：个别企业在表达了投资意向并赴我市考察后，受投资项目生态、环境干预、项目上下游发展状况等因素，以及企业资金周转、地方金融支持、用地条件等方面的影响，企业改变投资意向，影响专项资金使用效益。下一步改进措施：1. 建立招商引资项目 “区县主体、行业主责、市投资促进部门统筹”策划包装机制,策划包装一批具有带动性产业项目;2. 建立招商引资项目“背景审查、综合评估、协议审核”准入机制,招引一批资金实力强、项目管理专业的行业领先企业；3.建立重大招商引资项目 “领导挂联、行业推动、区县跟进、驻外机构对接”全程跟踪促进机制，形成强力招商引资的工作合力；4.建立招商引资项目“协议履行、政策支持、动态跟踪”综合服务机制，进一步优化营商环境。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称 |
招商引资 |
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预算单位 |
巴中市投资促进局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
442.96 |
执行数: |
384.65 |
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其中-财政拨款: |
442.96 |
其中-财政拨款: |
384.65 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2018年预计招商引资项目达到100个。 |
推出重大招商引资产业项目272个，承办巴中重点产业投资推介会等重大平台活动9场次，开展小分队招商活动22次，接待考察客商80余批次，洽谈项目60余个，全年实现新引进落地项目167个。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
招商活动次数 |
重大招商引资产业项目272个，平台活动9场次，开展小分队招商活动22次，接待来巴考察客商80余批次 |
全年实施招商引资项目666个。协议总投资2234.33亿元，到位资金553.24亿元。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
引资落地企业户数 |
签约户数及签约投资额 |
签约企业户数约100户，签约投资额度300亿元 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
12个月 |
12个月 |
实施招商引资项目666个。签约投资额2234.33亿元，到位资金553.24亿元 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
招商引资工作经费 |
384.65万元 |
384.65万元 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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效益指标 |
社会效益 |
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社会关注度95% |
社会关注度95% |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
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服务对象满意度99% |
服务对象满意度99% |
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（三）部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市投资促进局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对2018年招商引资项目开展了绩效评价，《招商引资项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年市投促局机关运行经费支出60.7万元，比2017年减少1.28万元，下降0.3%。主要原因是机关办公经费节约开支。
（二）政府采购支出情况。2018年市投促局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市投促局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
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• 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
巴中市投资促进局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。巴中市投资促进局为市政府工作部门，主要负责全市招商引资、对外开放和外资管理等工作。内设办公室、投促一科、投促二科、项目科、投资服务科、对外联络科一室五科。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、市有关利用外资及投资促进的方针政策和法律、法规、规章，牵头落实市委、市政府投资促进工作部署；制订全市投资促进发展战略、工作计划并组织实施。
2.拟订全市投资促进规范性文件；负责全市重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转；承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
3.负责全市投资环境营销，包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目以及组织全市重大投资促进活动；负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作；负责落实省内区域合作中的招商引资项目；指导全市以资源（市场）换投资工作。
4.负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪；负责全市招商引资信息及工作动态的收集、通报；负责招商引资网络建设。
5.负责研究全市主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进规范性文件，研究国内各地投资促进发展趋势，向市政府提出相关对策和建议。
6.负责建立全市投资促进工作的综合评价体系，制订全市投资促进工作考核奖励办法并组织实施。
7.负责陕甘川宁毗邻地区十六方经联会年会、重庆经济协作区市长联席会日常工作。负责市外各级政府及企业来我市设立办事处的核准、登记和管理工作，负责牵头做好友好城市的联络和经济合作等相关工作。负责管理市政府驻上海、重庆、广州、西安办事机构和市投资促进委员会派出机构。
8.指导巴中经济开发区和县（区）投资促进工作招商引资队伍建设并负责人员培训工作。
9.负责为市外投资企业提供相关服务。监督市外投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。
10.承担市对外开放工作领导小组办公室的日常工作。承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
投促局机关在编在岗干部职工共18人。其中：行政编制9人、事业编制（参照公务员管理人员）8人、机关工勤编1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本年度财政拨款收入763.66万元。上年结转30万元。行政运行181.4万元、运转类项目经费47.14万元、招商引资项目经费442.96万元、其他工资福利70.36万元。社会保障缴费51.8万元。其中三公经费15.8万元，公务用车运行维护费8万元、公务接待5万元、因公出国（境）经费2.8万元。
（二）部门财政资金支出情况。本年度财政拨款支出725.32万元。主要用于以下方面:行政运行类支出174.34万元、运转类项目经费支出44.16万元、招商引资项目经费支出384.66万元、其他工资福利支出70.36万元、社会保障缴费支出51.8万元。其中三公经费支出12.86万元，公务用车运行维护费支出8万元、公务接待支出4.86万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。单位按照规定编制年度部门预算，编制的支出预算，应当优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他专项支出应当严格控制。应当按照批准的项目，实行专款专用、单独核算，不得虚列、截留、挤占、挪用、转移财政专项资金。部门预算一经批准通过，必须严格贯彻执行，任何单位或个人不得随意调整;因特殊情况确需调整的，要按规定程序办理。2018年我局在编制年初预算科学合理，年终完成预算100%。无违规记录行为。
（二）专项预算管理。为规范招商引资专项资金的管理，提高资金使用效益，促进我市招商引资工作，提高招商引资质量和水平，招商引资专项资金，是指由市级财政预算安排，用于招商引资及投资促进工作的资金，招商引资专项资金管理遵循规范管理、严格审批、权责明确、绩效优先、公平公开、强化监督的原则。加强专项资金绩效管理，提高财政资金使用效益建立专项资金绩效管理体系，对专项资金实行全过程绩效管理。招商引资专项资金无违规使用记录。
（三）结果应用情况。2018年共实施招商引资项目666个，协议投资总额2234.33亿元，到位资金553.24亿元，同比增长3.48%，到位省外资金126.78亿元，完成年度目标任务的105.65%，落地产业项目167个，总投资额489.41亿元。招商引资项目不断引进和落地建设，加快了我市“三个四”特色产业体系构建，促进经济稳定增长，特别随着一些支撑引领作用强、辐射带动力大、惠民性强的项目落地建成，有效助力了产业转型升级、脱贫奔康及民生改善，为推动我市高质量发展提供了强力支持。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2018年共实施招商引资项目666个，协议投资总额2234.33亿元，到位资金553.24亿元，同比增长3.48%，到位省外资金126.78亿元，完成年度目标任务的105.65%，落地产业项目167个，投资总额489.41亿元。招商引资项目不断引进和落地建设，加快了我市“三个四”特色产业体系构建，促进了经济稳定增长，特别随着一些支撑引领作用强、辐射带动力大、惠民性强的项目落地建成，有效助力了产业转型升级、脱贫奔康及民生改善，为推动我市高质量发展提供了强力支持。
（二）存在问题。个别企业在表达了投资意向并赴我市考察后，受投资项目业态、项目上下游发展状况等因素，以及企业资金周转、地方金融支持、用地条件等方面的影响，企业改变了投资意向，一定程度上影响了专项资金使用效益。
（三）改进建议
一是科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
二是加强政府会计制度学习。加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
附件2
2018年招商引资项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年市投促局开展招商引资重点产业投资推介会等重大平台活动9场次，集中签约产业项目180个，投资总额426.43亿元，筹备市委、市政府领导开展小分队招商活动22次，接待客商来巴考察80余批次。洽谈项目60余个，全年实现新引进落地产业项目167个。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。在市委、市政府的领导下，细化目标任务，采取半年综合考评、年终总评的方式推进目标任务完成。组织开展赴外小分队招商、平台活动、专题推介会等工作任务有序推进，项目签约、项目落地、竣工投产和到位资金等均超时序完成。2018年招商引资项目目标绩效总体评分为98分。
（二）绩效分析。
1．项目决策。根据市委、市政府的“三定”方案，我局承担全市的招商引资工作。2018年共实施招商引资项目666个，投资总额2234.33亿元，到位资金达到553.24亿元，完成年度目标任务的105.65%，招商引资项目不断的引进和落地，加快了我市“三个四”特色产业体系构建，促进经济稳定增长。特别随着一些支撑引领作用强、辐射带动力大、惠民性强的项目落地建成，有效助力了产业转型升级、脱贫奔康及民生改善，为推动我市高质量发展提供了强力支持。
2．项目管理。2018年市财政拨付我局招商引资经费 442.96万元。其中：年初预算40万元，市财政局批复专项经费40万元，上年结转30万元，调整追加预算372.96万元。2018年底我局实际支出招商引资经费384.66万元。该项目经费申报程序符合财经审批程序，资金拨付符合相关财经纪律规定，资金使用经过严格的审批程序，符合资金管理办法等相关规定。
3．项目绩效。
目标任务量完成情况。精心策划、包装推出重大招商引资产业项目272个，其中超亿元项目240个、超5亿元项目93个、超10亿元项目41个。成功承办2018中外知名企业四川行巴中重点产业投资推介会等重大平台活动9场次，集中签约产业项目180个、投资总额426.43亿元。筹办市委市政府领导开展小分队招商或专场投资促进活动22次；我局被省经济合作局表彰为“2018年投资促进专题活动先进单位”；接待客商来巴考察80余批次，洽谈项目60个，促成装配式整装集成建筑生产基地项目、九寨山特色小镇综合开发项目、江苏多方（巴中）众彩农副产品物流中心项目等重点项目签约落地。全年新引进落地产业项目167个。
项目效益情况。2018年共实施招商引资项目666个，协议投资总额2234.33亿元，到位资金553.24亿元，同比增长3.48%；到位省外资金126.78亿元，完成年度目标任务的105.65%；落地产业项目167个，投资总额489.41亿元。
四、存在主要问题
个别企业在表达了投资意向并赴我市考察后，受投资项目业态、环境干预、项目上下游发展状况等因素，以及企业资金周转、地方金融支持、用地条件等方面的影响，企业改变了投资意向，影响了专项资金使用效益。
五、相关措施建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备51190202000167号